Можно ли сторнировать налог на прибыль?

Question

Добрый день, ООО на ОСНО за 6 месяцев организация получила прибыль, коротая была уменьшена на 50% ранее полученного убытка, чтобы налог был отражен верно в программе при закрытии месяца исправила в ручную сумму налога, но при закрытии июля программа все равно начисляет налог в полном объеме, могу ли я сделать проводку июнем Д 99 К68 с минусом, чтобы откорректировать сумму налога ?

User 1 · Answer

Добрый день, ООО на ОСНО за 6 месяцев организация получила прибыль, коротая была уменьшена на 50% ранее полученного убытка, чтобы налог был отражен верно в программе при закрытии месяца исправила в ручную сумму налога, но при закрытии июля программа все равно начисляет налог в полном объеме, могу ли я сделать проводку июнем Д 99 К68 с минусом, чтобы откорректировать сумму налога ?Здравствуйте. А можно посмотреть ваш Анализ учета по НП за полугодие в скрине ?

User 2 · Answer

это скрин без ручной корректировки суммы налога

User 3 · Answer

А где у вас рядом с налоговой базой квадратик Убытки прошлых лет ?

User 4 · Answer

я не знаю, не сталкивалась, нужно их провести? подскажите пожалуйста что нужно сделать

User 5 · Answer

я не знаю, не сталкивалась, нужно их провести? подскажите пожалуйста что нужно сделатьНужно. В операции Закрытие месяца есть такая операция перенос убытков по налогу на прибыль. Она у вас есть ?

User 6 · Answer

нет такой операции в закрытии месяца

User 7 · Answer

Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Если речь идет о работе в 1С, для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

User 8 · Answer

нет такой операции в закрытии месяцаВы перед закрытием года убыток переносите ?

User 9 · Answer

нет, какими проводками это нужно сделать?

User 10 · Answer

какими проводками это нужно сделать?Вы ПБУ 18/02 применяете ?

User 11 · Answer

нет не применяем

User 12 · Answer

нет не применяемЗначит на 31.12.2020 у вас должна быть проводка Д 97.11 (Убытки прошлых лет по годам) К 99.1.1 (Отражение убытка в РБП) Эта проводка нужна только в налоговом учете.

User 13 · Answer

сделала проводку Д 97.11 (Убытки прошлых лет по годам) К 99.1.1 (Отражение убытка в РБП),
но К 99.1.1 Прибыль (убыток) от продаж, перепровела, но ничего не изменилось и квадратик не появился в анализе

А можно в ручную проводку сделать как писала выше ? стонировать ? или это не корректно ?

Можно ли сторнировать налог на прибыль?

Comments